北交所2022年第11次审议会议荣亿精密成功过会

来源：米乐m6旧版在线网址登录入口发布时间：2024-07-17 23:40:53

产品描述

参数

4月1日，资本邦了解到，北京证券交易所上市委员会2022年第11次审议会议于2022年3月31日上午召开。

公开资料显示，荣亿精密于2019年4月2日挂牌新三板，主营业务为紧固件的研发、生产和销售。基本的产品有铜、铁、钢、铝、钛等各种材质的螺母、螺钉、铆钉、SMD贴片螺母、冲压件、冷镦件等，产品大多数都用在3C、家电、医疗、器械、电子电气、汽车、机械制造设备等行业。

报告期内发行人存在定制成品采购业务，定制成品采购业务收入占主要经营业务收入的比例由2018年的12.2%增至2021年的36.25%，呈现明显地增加的趋势，且发行人与部分定制成品供应商存在共同的客户。

请发行人结合公司定制成品采购业务的历史、规模、发挥作用等因素，进一步说明：

(1)报告期内定制成品采购业务是不是具备商业合理性，客户是否知悉并允许发行人采购定制成品，定制成品采购业务大幅度增长的原因及真实性，是不是满足行业惯例，同行业公司采购定制成品的比重情况。

(2)定制成品采购业务对报告期内发行人净利润的影响，是不是真的存在为满足发行上市条件进行利润调节的情形。

其他公司也能大量生产定制成品，和发行人否构成竞争关系，说明发行人的核心竞争力，相关业务有没有可持续性。

(3)结合发行人经营模式的未来变化趋势，说明定制成品采购业务未来在主要经营业务收入中的占比变化趋势情况，是否仍将继续提升。请保荐人核查并发表意见。

(1)发行人募集资金项目年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目拟总投资21,839.26万元，其中使用募集资金投入1.35亿元，已于2020年10月开工，建设期2年，截至报告期末已投入5,745.13万元，完工进度26.31%，请发行人说明：

①年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目截至目前项目投入情况和完工进度，是否能按建设期2年的计划于2022年10月完工，预计实际完工时间;

②若不能按期投产，在目前产能利用率饱和的情况下，如何满足已签订或预计订单迅速增加的生产需要。

(2)发行人披露的募投项目开拓的新客户泰尚机械、安费诺永亿、尼得科超众科技三家公司2022年预计销售金额分别为1500万元、1500万元、3000万元，请发行人说明：

①2018年至2022年1-3月对上述三个客户销售的基本的产品、数量、单价、营业收入、经营成本和毛利、毛利率等情况，平均单价是否与募投项目预测的达产后收入/产量为0.53元/件相匹配;

②三家公司和发行人是不是真的存在关联关系，2020年起开始合作即成为发行人大客户的合理性和可持续性;

③截至2022年3月末与三家公司已签订的合同、在手订单的情况，包括具体产品内容、数、单价、交货时间、合同金额等主要内容。

(3)募投项目达产后，现有客户对于新增产能的消化比例情况，以及对于新客户开发计划。请保荐人、申报会计师核查并发表意见。

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